目 录

第一部分  襄阳市机关后勤服务中心概况...............................3

一、单位主要职责......................................................................3

二、机构设置情况......................................................................3

第二部分  2023年度单位决算表............................................ 4

一、收入支出决算总表............................................................. 4

二、收入决算表.........................................................................4

三、支出决算表..........................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总表..............................................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..................6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表......................................7

第三部分  2023年度单位决算情况说明...............................7

一、收入支出决算总体情况说明............................................7

二、收入决算情况说明.............................................................8

三、支出决算情况说明..........................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明........13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明............13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................13

十、机关运行经费支出说明....................................................14

十一、政府采购支出说明........................................................14

十二、国有资产占用情况说明................................................15

十三、预算绩效情况说明........................................................15

十四、专项支出、转移支付支出情况说明............................17

第四部分其他需要说明的情况............................................17

第五部分名词解释................................................................17

第六部分附件........................................................................20

第一部分襄阳市机关后勤服务中心概况

一、单位主要职责

根据党和国家的有关方针政策，结合本单位的具体情况，研究拟订关于机关后勤工作的管理办法及有关规章制度并组织实施。负责主管部门委托管理的市“四大家”机关大院的基本建设和综合管理；负责市“四大家”机关大院绿化美化、爱国卫生、环境综合治理工作；负责“四大家”机关物业管理工作；负责市“四大家”机关大院的安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责市“四大家”机关大院的通信工作；承担市“四大家”机关大院的水、电、暖的供应和维修工作；负责市“四大家”机关办公区机关食堂管理工作；负责市“四大家”机关会务服务保障工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄阳市机关后勤服务中心是公益二类事业单位，内设办公室、人事科、财务科、维修服务科、保卫科、食堂管理科、工会7个内设机构，核定事业编制58名。

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2776.21万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.03万元，增长2.10 %，主要原因是警卫总队预算增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2776.21 万元，与2022年度相比，收入合计增加57.03 万元，增长2.10 %。其中：财政拨款收入2776.21 万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2776.21 万元，与2022年度相比，支出合计增加57.03万元，增长2.10 %。其中：基本支出2300.43万元，占本年支出82.86 %；项目支出475.78万元，占本年支出17.14 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2776.21 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.03 万元，增长2.10 %。主要原因警卫总队预算增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2776.21万元，比2022年度决算数增加57.03万元。增加主要原因是警卫总队预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2776.21万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.03万元，增长2.10%。主要原因是警卫总队预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2776.21万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2265.05万元，占81.59 %。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

2.社会保障和就业（类）支出416.11万元，占14.99 %。主要是用于机关事业单位基本养老、职业年金缴费和就业补助公益岗岗位及社保补贴。

3.住房保障（类）支出95.05万元，占3.42%。主要是用于

住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2779.45万元，支出决算为2776.21 万元，完成年初预算的99.88 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2235.46万元，支出决算为2265.05万元，完成年初预算的101.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：临工工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.88万元，支出决算为93.68 万元，完成年初预算的105.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数上调，养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为50.90万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的92.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在编职工正常退休，职业年金缴费减少。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为87.93万元，支出决算为89.83万元，完成年初预算的102.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：缴费基数上调，社会保险补贴增加。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为185.76万元，支出决算为185.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相同。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为101.54万元，支出决算为95.05 万元，完成年初预算的93.61%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在编职工正常退休，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2300.43万元，其中：

人员经费2212.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.50万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的240.67%。较上年增加2.64万元，增长273.17 %。决算数大于全年预算数的主要原因：2023年按照市财政要求，租车费纳入“三公”经费其中公务用车购置及运行费中，我单位结算了2018-2023年租车费2.47万元，决算数大于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2023年按照市财政要求，把租车费纳入“三公”经费其中公务用车购置及运行费中，我单位结算了2018-2023年租车费2.47万元，决算数较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：上年度和本年度均无因公出国（境）预算及安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.50万元，支出决算为3.61万元，完成全年预算的240.67%；较上年增加2.64万元，增长273.17%。决算数大于全年预算数的主要原因：2023年按照市财政要求，租车费纳入公务用车购置及运行费中，我单位结算了2018-2023年租车费2.47万元，决算数大于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2023年按照市财政要求，把租车费纳入公务用车购置及运行费中，我单位结算了2018-2023年租车费2.47万元，决算数较上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出3.61万元，主要用于公车加油、维修、保险及租车费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。主要原因：上年度和本年度均无公务接待费预算及安排。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次。国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0

个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.74 万元，其中：政府采购货物支出1.74 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金475.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好地完成各项预算项目，预算执行率较高。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，保障了各项会议、“四大家”后勤服务工作、大院用水、用电购买、安保、环境卫生等年度目标；保障了公益性岗位人员工资、社保及时发放、缴纳。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.就业补助-公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为185.76万元，执行数为185.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是服务完成率99%；二是服务准确率99%；三是服务及时率99%。本项目绩效目标均已完成。下一步改进措施：一是定期对项目目标完成进度、实施情况进行分析上报，并保证绩效评价结果的实际运用，提高财政资金的使用效益；二是严格遵守公益性岗位补贴项目用款原则，做到专款专用，精细化经费开支，确保公益性岗位人员的工资及时发放。

2.就业补助-公益性岗位社保补贴自评综述：项目全年预算数为87.93万元，执行数为89.83万元，完成预算102％。主要产出和效益：一是服务完成率99%；二是服务准确率99%；三是服务及时率99%。本项目绩效目标均已完成。下一步改进措施：按照公益性岗位社保补贴项目用款原则，做到专款专用，精细化经费开支，确保公益性岗位人员的社保及时缴纳。

3.物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为215.18万元，执行数200.20万元，完成预算93%。主要产出和效益：一是服务完成率98%；二是服务准确率98%；三是服务及时率98%。发现的问题及原因：预算执行未完全达到年初预算目标。其原因是项目编制不够精细，一级项目设定后，未按项目支出特定目标，编制二级项目。下一步改进措施：一是在预算编制环节实施预算项目库管理，并把绩效作为项目入库和预算编制的前置环节，无绩效不进库、绩效差不进预算，有效提升项目决策的科学性；二是结合往年物业管理项目开支情况，进一步细化物业管理费项目的预算明细，严格按照预算执行开支，遵照无预算不开支原则，结合本单位实际情况，合理安排预算资金，保证物业基础设施设备正常运行，为管辖区域内干部职工提供更好的物业管理服务。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。以后要加强项目规划，进一步细化预算项目明细，按照绩效目标管理，完善项目分配和管理。

单位绩效评价结果拟应用情况。建立科学合理的评分机制，细化评分指标，全面、准确、客观地反映项目执行情况，提高对专项资金使用绩效评价工作重要性认识，强化绩效管理，完善预算编制，加强提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2023年度就业补助-公益性岗位补贴项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

二、2023年度就业补助-公益性岗位社保补贴项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

三、2023年度物业管理费项目绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。