一、单位主要职责

主要职能包括：协助主管部门做好公务用车信息化系统建设工作；为执法部门执法执勤提供用车保障服务；为市直机关抢险救灾、事故处理、突发事件处置、重大活动等工作用车提供保障服务；承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

襄阳市综合执法应急用车保障中心是公益二类事业单位，主管部门为襄阳市机关事务服务中心。设有综合科、财务科、业务科等3个内设机构。核定事业编制20名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

襄阳市综合执法应急用车保障中心2024年预算总收入为1449.84万元。其中：财政拨款979.81万元；纳入财政预算非税拨款470.03万元。

（二）预算支出情况

襄阳市综合执法应急用车保障中心2024年预算总支出为1449.84万元。其中：人员经费为1096万元，公用经费5.76万元，车辆运行维护费及日常工作经费为348.08万元（其中车辆运行维护费为167.03万元、公务用车购置费为85.11万元、日常工作经费为95.94万元）。

（三）预算收支增减变化情况

襄阳市综合执法应急用车保障中心2024年预算收支各为1449.84万元，比2023年预算收支各增加42.01万。增加的主要原因：人员工资调增，经费有所增加。

四、机关运行经费情况

本中心属于公益二类事业单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

襄阳市综合执法应急用车保障中心2024年一般公共预算安排“三公”经费预算252.64万元，比上年预算增加3.54万元。

1．公务接待费0.5万元。

2．公务用车购置及运行费252.14万元，比上年增加3.54万元；其中，公务用车运行维护费167.03万元，公务用车购置85.11万元。主要原因是2022年更换一批新能源汽车，2023年公务用车运行费减少，2024年度计划配备6新能源车，科目调整（差旅费按政府会计科目不记“三公”经费科目之中）。

3．因公出国（境）费0万元。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2024年我单位政府采购预算为216.51万元，比2023年度增加42.51万元，增加20％，增加的主要原因：计划更换公务用车，购置6台新能源车。

其中：货物类政府采购预算金额89.11万元，主要集中采购公务用车85.11万元、办公设备4万元；服务类政府采购预算金额为127.4万元，主要是车辆维修保养清洗、更换轮胎费用45.4万元，车辆保险费用22万元，车辆加油费60万元。

七、国有资产占用情况

本中心共有车辆81辆，单位价值100万元以上专用设备1台。

本单位实用公务用车81台。

八、重点项目预算情况

市综合执法应急用车保障中心公务用车运行维护费及日常工作经费项目主要内容是：2024年预算安排348.08万元，资金来源于一般公共预算管理的非税收入拨款。

2024年度绩效总目标是：通过本项目的实施，保障市直党政机关及执法执勤单位公务用车正常运行，降低公务交通支出成本，提高工作效率，为公务出行提供一个良好的、高效的工作环境。

成本指标：降低公务交通支出费用比率≥3％。

产生指标：公务用车保障次数7500次；公务用车保障完成率≥98％；公务用车保障及时率≥100％。

满意度指标：服务对象满意度≥95％。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

我单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

3．公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7．医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8．“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

10．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。