一、部门（单位）主要职责

1．根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关的具体情况，研究拟订关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施；

2．承担市直公务用车的编制核定、更新配备和集中管理工作，承担市直公务用车改革工作，承担市直公务用车的租赁、使用的协调、服务工作，协助有关部门承担监管、清理、查处违规购买、配备、使用公务用车问题等；

3．会同有关部门承担市“四大家”机关国有资产管理的相关工作；

4．及市直党政机关办公用房的管理、调配、维修和审批，负责市“四大家”机关大院的基本建设，检查、指导“四大家”机关绿化美化、爱国卫生、环境综合治理工作，指导“四大家”机关物业管理工作；

5．推进“四大家”机关住房制度改革工作，拟订“四大家”机关住房改革实施方案并组织实施；

6．负责“四大家”机关大院的安全保卫、社会治安综合治理等工作；

7．负责“四大家”机关大院的机要通信工作，承担“四大家”机关大院的水、电、气、暖的供应和维修；

8．负责“四大家”机关干部和离退休老干部的生活服务，检查、督促、协调、指导所属单位的离退休人员工作；

9．负责机关老同志活动场所的管理；

10．承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市机关事务服务中心部门预算由实行独立核算的襄阳市机关事务服务中心本级预算和3个下属单位预算组成。

纳入襄阳市机关事务服务中心2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1．襄阳市机关事务服务中心（本级）

2．襄阳市机关后勤服务中心

3．襄阳市综合执法应急用车保障中心

4．襄阳市委市政府机关文印中心

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

本部门2024年预算总收入为11806.4万元，比上年增加3095.73万元，增加35.54％。其中，一般公共预算拨款收入11803.2万元，事业单位经营收入3.2万元。

（二）预算支出情况

本部门2024年预算总支出为11806.4万元，比上年增加3095.73万元，增加35.54％。其中：基本支出5535.87万元，占46.89％；项目支出6270.53万元，占53.11％。本年支出构成为：一般公共服务支出10118.11万元，占本年支出85.7％；社会保障和就业支出1184.26万元，占本年支出10.03％；卫生健康支出258.66万元，占本年支出2.19％；住房保障支出245.37万元，占本年支出2.08％。

（三）预算收支增减变化情况

本部门本年预算收入11806.4万元，比上年增加3095.73万元，增加35.54％，较上一年增加的原因是：经费拨款增加3431.97万元，事业单位经营收入减少336.24万元

本年预算总支出为11806.4万元，比上年增加3095.73万元，增加35.54％。较上一年增加的原因是：

1．本年基本支出比上年增加141.12万元，主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障；

2．本年项目支出比上年增加2954.61万元，主要是本年新增全市党政机关办公用房权属统一登记项目及“三供一业”改造项目。

四、机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算总额为251.35万元，与上年相比增加23.97万元，增加10.55％。增加原因主要是：依据机关运行实际足额编列办公费、邮电费、差旅费及其他交通费等。其中，办公费22.32万元，邮电费1万元，差旅费16.5万元，会议费3万元，公务接待费2.5万元，劳务费9.5万元，工会经费67.6万元，福利费23.77万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费40.17万元，其他商品和服务支出60.99万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为259.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置费85.11万元，公务用车运行费171.03万元，本年“三公”经费预算总额较上一年增加3.54万元，具体原因是：

1．因公出国（境）费预算数与2023年预算数一致，都为0万元，持平的原因是：无因公出国计划及预算安排；

2．公务用车购置费预算数与2023年预算数相比，增加85.11万，增加的主要原因：二级单位襄阳市综合执法应急用车保障中心2024年度编制公务用车购置预算，2023年度无公务用车购置预算；

3．公务用车运行维护费预算数与2023年预算数相比，减少81.57万，减少的主要原因：响应“过紧日子”的号召，压减经费；

4．公务接待费预算数与2023年预算数一致，都为3万元，无增减情况；

5．会议费预算数与2023年预算数相比，增加2万元，增加的主要原因：本年预算数根据2024年实际工作需要编制。

6. 政府采购预算安排情况

本部门本年政府采购预算总额216.51万元，其中，货物类政府采购预算89.11万元（襄阳市综合执法应急用车保障中心公务用车购置85.11万元，办公设备购置4万元），服务类政府采购预算127.4万元（襄阳市综合执法应急用车保障中心加油、维修保养及购买保险预算127.4万元）。

七、国有资产占用情况

我部门办公用房面积7532.46平方米、实用机动车84辆，其中：

1．襄阳市机关事务服务中心本级办公用房面积682.2平方米，实用机动车1辆，单位价值100万元以上专用设备0台；

2．二级单位襄阳市机关后勤服务中心办公用房面积5017.59平方米，实用机动车1辆，单位价值100万元以上专用设备0台；

3．二级单位襄阳市综合执法应急用车保障中心办公用房面积606.4平方米，实用机动车81辆，单位价值100万元以上专用设备1台；

4．二级单位襄阳市委市政府机关文印中心办公用房面积1226.27平方米，实用机动车1辆，单位价值100万元以上专用设备4台。

八、重点项目预算绩效情况

“三供一业改造项目”主要内容是对我单位直管生活区水电和物业基础设施进行改造，实现水电表能够抄表到户，方便生活区居民生活物业缴费，达到社会化管理标准。本年预算安排2898万元，资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度绩效总目标是：负责完成中心直管生活区“三供一业”改造移交工作，切实把“三供一业”改造移交工作办成让住户满意的民心工程。

成本指标：项目预算执行率100％；

产出指标：供电改造完成户数≥1400户；供水改造完成户数≥1400户；水电改造设备质量达标率≥90％

效益指标：受益住户数量（户）≥1400户。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

政府性基金预算支出表为空表，本部门无政府基金预算。

2. 对其他情况的说明

本部门2024年无其他情况。

十、专业名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

4．公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．基建项目：指经发改委安排的基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

7．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8．教育支出：反映政府教育事务支出。

9．社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10．医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11．“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

12．因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

14．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

15．机关行政运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出。