襄阳市委市政府机关文印中心2022年度部门决算

目录

第一部分襄阳市委市政府机关文印中心概况

一、部门主要职责·················1

二、机构设置情况·················1

第二部分襄阳市委市政府机关文印中心

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表···············1

二、收入决算表··················2

三、支出决算表··················2

四、财政拨款收入支出决算总表···········2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表········3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表····3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····3

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表······4

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·········4

第三部分襄阳市委市政府机关文印中心

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明···········4

二、收入决算情况说明···············5

三、支出决算情况说明···············6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明··8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······8

十、机关运行经费支出说明·············9

十一、政府采购支出说明··············9

十二、国有资产占用情况说明············9

十三、预算绩效情况说明··············10

十四、专项支出、转移支付支出情况说明·······10

第四部分其他需要说明的情况······10

第五部分名词解释···········10

第六部分附件·············12

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分襄阳市委市政府机关文印中心概况

一、部门主要职责

襄阳市委市政府机关文印中心主要工作职责是服务“四大家”及市直机关各单位的文印工作，印刷各种材料、资料汇编、信封、信纸等，是国家秘密载体乙级涉密印制资质单位。

二、机构设置情况

襄阳市委市政府机关文印中心属公益二类事业单位，内设办公室、微机室、数码车间、胶印车间、装订车间和制版车间6个科室，核定事业编制37名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出从中心经营收入中列支。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为480.72万元。与2021年度相比，收、支总计各增加280.72万元，增长140.36％，主要原因是使用预算一体化系统后，单位所有收入都纳入预算一体化系统管理，我中心事业单位经营收入纳入预算管理。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计480.72万元，与2021年度相比，收入合计增加280.72万元，增长140.36％。其中：财政拨款收入200万元，占本年收入41.60％；上级补助收入0万元，占本年收入0　％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入280.72万元，占本年收入58.40％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计480.72万元，与2021年度相比，支出合计增加280.72万元，增长140.36　％。其中：基本支出200万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出280.72万元，占本年支出58.40％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为200万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0％。主要原因是与上年度财政拨款收入一致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入200万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是与上年度一般公共预算财政拨款收入一致；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是上年度无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是上年度无此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出200万元，占本年支出合计的41.60　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元。主要原因是与上年度一般公共预算财政拨款支出一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出200万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出200万元，占100％。主要是用于我中心在职人员2022年度工资发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出200万元，其中：人员经费200万元，主要包括：基本工资99.21万元、津贴补贴20.21万元、奖金80.59万元。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出从经营收入中列支。

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为2.3万元，完成预算的104.55％。较上年增加0.76万元，增长49.35％。决算数大于预算数的主要原因：工作任务增多，公务用车使用频次增加，燃油费用增加。决算数较上年增加的主要原因：随着使用年限增长，车辆老化，维修保养费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。主要原因：上年度和本年度均无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为2.3万元，完成预算的115％；较上年增加0.76万元，增长49.35％。决算数大于预算数的主要原因：工作任务增多，公务用车使用频次增加，燃油费用增加。决算数较上年增加的主要原因：随着使用年限增长，车辆老化，维修保养费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.3万元，主要用于市政府与市人大工作区文件运输工作。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加0万元，增长0％。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中心共有车辆1辆，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车为办公用车，用于市政府与市人大工作区文件运输工作；单位价值100　万元以上专用设备4台。

十三、预算绩效情况说明

本单位当年无项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

2022年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分附件

无。