襄阳市综合执法应急用车保障中心2022年度部门决算

目录

第一部分襄阳市综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

主要承担为执法部门执法执勤提供用车保障；为市直机关抢险救灾、事故处理、突发事件处置、重大活动等的公务提供用车保障服务。

二、机构设置情况

襄阳市综合执法应急用车保障中心属于公益二类事业单位，内设综合科、财务科、业管科等3个内设机构；中心核定事业编制20名，现有在编人员6人，聘用人员8人；主管部门为襄阳市机关事务服务中心。

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1536.08万元。与2021年度相比，收、支总计各增加199.25元，增长13　％，主要原因新购买了12台公务用车。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1536.08万元，与2021年度相比，收入合计增加199.25万元，增长13％。其中：财政拨款收入1536.08万元，占本年收入100％。上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1536.08万元，与2021年度相比，支出合计增加199.25万元，增长13％。其中：基本支出993.52万元，占本年支出65％；项目支出542.56万元，占本年支出35％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1536.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加199.25万元，增长13％。主要原因是新购买了12台公务用车。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1536.08万元。比2021决算数增加199.25万元，增长13％。主要原因是新购买了12台公务用车。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1536.08万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.25万元，增长13％。主要原因是新购买了12台公务用车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1536.08万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出1138.20万元，占74.1％；

主要是用于基本支出人员工资595.64万元，项目支出车辆运行维护费及日常工作经费542.56万元。

2．社会保障和就业（类）支出18.80万元，占1.25％；

主要是用于机关事业单位养老保险费12.53万元，机关事业单位职业年金6.27万元。

3．卫生健康支出（类）支出221.07万元，占14.40％。

主要是用于事业单位医疗70.91万元，其他行政事业单位医疗支出150.16万元。

4．住房保障（类）支出158.01万元，占10.25％。

主要是用于住房公积金158.01万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1567.83万元，支出决算为1536.08万元，完成年初预算的98％。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为1527.37万元，支出决算为1138.20万元，完成年初预算的74％，支出决算数小于年初预算算主要原因是年初科目预算没有细化，记账是科目按照支出功能细化。

2．社会保障和就业支出（类）年初预算为21.36万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的88％，支出决算数小于年初预算算主要原因是预算编制的在编人员测算数据，实际支出时含有临聘人员支出

3．卫生健康支出年初预算为9.22万元，支出决算为221.07万元，支出决算数小于年初预算算主要原因是预算编制的在编人员测算数据，实际支出时含有临聘人员支出。

4．住房保障支出（类）年初预算为9.87万元，支出决算为158.01万元，支出决算数大于年初预算算主要原因是预算编制的在编人员测算数据，实际支出时含有临聘人员支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出993.52万元，其中：

人员经费990.06万元，主要包括：基本工资元、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费、住房公积金万元、其他工资福利支出。

公用经费3.45万元，主要包括：办公费、差旅费、因公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为426.5万元，支出决算为381.62万元，完成预算的90％。较上年增加53.27万元，增长17％。决算数小于预算数的主要原因：科目调整，司勤人员出车产生的差旅费不记入“三公”经费之中。决算数较上年增加的主要原因：本年度新购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因无支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无此项目。

2．公务用车购置及运行费预算为426万元，支出决算为381.42万元，完成预算的90％；较上年增加53.07万元，增长16％。决算数小于预算数的主要原因：科目调整，司勤人员出车产生的差旅费不记入“三公”经费之中。决算数较上年增加的主要原因：购置更换公务用车。

（1）公务用车购置费支出165.64万元，主要是本单位车辆老化，年限已久，淘汰了一批旧车；本年度购置（更新）公务用车12辆。

（2）公务用车运行费支出215.79万元，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油等车辆运行维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为101辆。

3．公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38％，较上年增加0.19万元，增长38％。决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定精神，减少不必要的开支，过紧日子。

外宾接待支出0万元，主要是开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是黄冈市综合执法应急用车保障中心，主要是开展公务用车使用管理、公车用车信息化平台建设及新新能源汽车推广应用等工作。2022年共接待国内来访团组1个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位公益二类，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额150.74万元，其中：政府采购货物支出150.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150.74万元，占政府采购支出总额的94％，其中：授予小微企业合同金额150.74万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆101辆，其中，省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急用车41辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆；单位价100万元以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金555.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2022年度公车维护费及日常经费项目绩效自评得分为97分。其中执行得分为19分、产出指标得分为40分、效益指标为18分、满意度指标为20分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

公车维护费及日常经费项目绩效自评综述：项目全年初预算555.61万元，执行数为542.56万元，完成预算98％。主要产生和效益：一是承担市“四大家”和市直机关、执法执勤单位公务出行保障服务，保障公务出行安全、快捷；二是一直秉承“服务保障为主，经济效益为辅”的原则保障公务出行；三是优化服务，提高服务对象的满意度。发现的问题及原因：预算编制根据年度内确定了单位年度预算目标，但实际在支付过程中，未能严格按照预算编制执行等。下一步改进措施：进一步细化预算项目明细，按照绩效评审评价相关要素完善预算编制，严格按照预算编制执行；二是提高国有资产使用效益；三是提高服务满意度及优化公车管理信息化系统，加强公车使用规范化管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、单位绩效评价结果应用情况。

一是加强规划，推进项目管理规划。要进一步提高预算编制水平，及时把握有关政策要求，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模；同时围绕中心工作，加快预算执行进度，不断提高项目资金执行率。

二是信息公开，接受社会公众监督。为方便全体职工了解资金的使用绩效，积极接受社会监督，按照信息公开的要求，将2022年整体支出和预算项目的绩效评价结果。反映在2022年决算收支情况公开信息中，在上级主管部门门户网站上进行公开。

2、单位绩效评价结果拟应用情况。

通过实施市财政预算支出绩效评价，增强本单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的本单位整体支出和项目支出评价监督机制。 严格监管预算实施、资金使用和项目管理，及时将评价结果应用于项目管理，并作为本部门编制下一年预算的基本依据。同时将评价结果通过公示栏予以公开，接受全体职工监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

（无）

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（项）

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度公务用车运行维护费及日常工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度公车运行维护费及日常工作经费项目绩效自评得分为97分。其中执行得分为19分、产出指标得分为40分、效益指标为18分、满意度指标为20分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况

该项目年初预算555.61万元，截止到2022年12月31日，项目资金已支出546.02万元，执行率98％，执行得分19分。

2．完成的绩效目标

主要用于公务服务保障车辆的油费、过路停车费、维护保养费等车辆运行费及保障中心的日常工作经费；此项目绩效目标均完成。

3．未完成的绩效目标

依照项目支出绩效目标完成了公车维护费及日常工作经费项目年度绩效目标，执行率100％，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1．预算编制根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但实际支付过程中，未能严格按照预算编制执行。

2．　社会效益未能完全达到目标，受车辆老旧、车型缺乏等因素影响，保障效率有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

以后要进一步细化预算项目明细，按照绩效评审评价相关要素，建立科学合理的评分机制，全面、准确，客观的反映项目执行情况，提高对资金使用绩效评价工作和重要意义认识，牢固树立绩效管理，完善预算编制，严格按照预算编制执行。巩固车改工作成果，借鉴先进经验，更新车辆、优化车型、提高收益率；同时优化公车管理信息化系统，加强公车使用规范化管理。

2022年度公务用车运行维护费及日常工作经费

项目绩效自评表

单位名称：襄阳市综合执法应急用车保障中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。