襄阳市机关后勤服务中心2022年度单位决算

目录

第一部分襄阳市机关后勤服务中心本级概况

一、部门主要职责·················1

二、机构设置情况·················1

第二部分襄阳市机关后勤服务中心

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表···············1

二、收入决算表··················2

三、支出决算表··················2

四、财政拨款收入支出决算总表···········3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表········3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表····4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····4

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表······5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·········5

第三部分襄阳市机关后勤服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明···········5

二、收入决算情况说明···············6

三、支出决算情况说明···············7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明··10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······10

十、机关运行经费支出说明·············11

十一、政府采购支出说明··············11

十二、国有资产占用情况说明············12

十三、预算绩效情况说明··············12

十四、专项支出、转移支付支出情况说明·······13

第四部分其他需要说明的情况······13

第五部分名词解释···········13

第六部分附件·············15

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分襄阳市机关后勤服务中心概况

一、部门主要职责

根据党和国家的有关方针政策，结合本单位的具体情况，研究拟订关于机关后勤工作的管理办法及有关规章制度并组织实施。负责主管部门委托管理的市“四大家”机关大院的基本建设和综合管理；负责市“四大家”机关大院绿化美化、爱国卫生、环境综合治理工作；负责“四大家”机关物业管理工作；负责市“四大家”机关大院的安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责市“四大家”机关大院的通信工作；承担市“四大家”机关大院的水、电、暖的供应和维修工作；负责市“四大家”机关办公区机关食堂管理工作；负责市“四大家”机关会务服务保障工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄阳市机关后勤服务中心是公益二类事业单位，内设办公室、人事科、财务科、维修服务科、保卫科、食堂管理科、工会7个内设机构，核定事业编制58名。

第二部分襄阳市机关后勤服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分襄阳市机关后勤服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2719.18万元。与2021年度相比，收、支总计各增加39.17万元、155.6万元，增长1.5％、6.1％，较年初预算数增加90.4万元，增长3.4％。与2021年度相比，增长的主要原因：城市运管中心移交经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2719.18万元，与2021年度相比，收入合计增加39.17万元，增长1.5％。其中：财政拨款收入2719.18万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2719.18万元，与2021年度相比，支出合计增加155.6万元，增长6.1％。其中：基本支出2253.41万元，占本年支出82.9％；项目支出465.77万元，占本年支出17.1％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2719.18万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加265.29万元、增长10.8％。主要原因：公益性岗位补贴纳入财政预算、城市运管中心移交经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2719.18万元，比2021年度决算数增加265.29万元。增加主要原因是公益性岗位补贴纳入财政预算、城市运管中心移交经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2719.18万元，占本年支出合计的100　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加265.29万元，增长10.8％。增长的主要原因是：公益性岗位补贴纳入财政预算、城市运管中心移交经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2719.18万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2719.18万元，占100％。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2358.78万元，支出决算为2719.18万元，完成年初预算的115.3％。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2358.78万元，支出决算为2719.18万元，完成年初预算的115.3％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是公益性岗位补贴纳入财政预算；二是城市运管中心移交经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2253.41万元，其中：

人员经费2181.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的64.7％。较上年增加0.08万元，增长10％。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要开支。决算数较上年增加的主要原因：油费上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。主要原因：上年度和本年度均无因公出国（境）预算及安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的64.7％；较上年增加0.08万元，增长10％。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要开支。决算数较上年增加的主要原因：油费上涨。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.97万元，主要用于公车加油、维修、保险。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加0万元，增长0％。主要原因：上年度和本年度均无公务接待费预算及安排。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金465.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好地完成各项预算项目，预算执行率较高。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，保障了各项会议、“四大家”后勤服务工作、大院用水、用电购买、安保、环境卫生等年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1．公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为207.84万元，执行数为207.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是差错发生率为零；二是服务完成率100％；三是服务及时率98％。发现的问题及原因：严格按照预算指标实施。下一步改进措施：适时开展学习，提高各部门对预算资金使用绩效评价工作的认识等。

2．物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为268.97万元，执行数为265.47万元，完成预算98.70％。主要产出和效益：一是安全事故发生率为零；二是服务完成率98％；三是服务及时率98％。发现的问题及原因：预算指标不够细化等。下一步改进措施：合理安排预算资金等。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。以后要加强项目规划，进一步细化预算项目明细，按照绩效目标管理，完善项目分配和管理。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立科学合理的评分机制，细化评分指标，全面、准确、客观地反映项目执行情况，提高对专项资金使用绩效评价工作重要性认识，强化绩效管理，完善预算编制，加强提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

2022年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2022年度公益性岗位补贴项目绩效评价报告

（一）自评得分

依照项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评98分。其中：执行得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分19分，满意度指标19分。按时保质的完成了公益性岗岗位补贴项目年度绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。年初财政预算207.84万元，实际支出207.84万元，执行率100％，执行得分20分。

2．完成的绩效目标。按照预算安排公益性岗位补贴用于公益性岗位人员的工资发放、社保单位部分的交纳，此项目绩效目标均全部完成。

3．未完成的绩效目标。依照项目支出绩效目标按时保质的完成了公益性岗位补贴项目年度绩效目标，执行率100％，无未完成的绩效目标。

（三）存在问题及原因

本年度绩效目标指标80分，产出指标40分，其中：差错发生率0％，得分20分；服务完成率100％，得分20分；效益指标20分，服务及时率98％，得分19分；满意度指标20分，服务对象满意程度99％，得分19分。

预算执行情况20分，本项目绩效目标均已完成。预算执行情况20分。

（四）下一步拟改进措施

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，细化了预算指标，确定了单位年度预算目标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

2022年度公益性岗位补贴项目绩效自评表

单位名称：襄阳市机关后勤服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度物业管理费项目绩效评价报告

（一）自评得分

依照项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评97分。其中：执行得分19分，产出指标得分39分，效益指标得分19分，满意度指标20分。按时保质的完成了物业管理项目年度绩效目标。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。年初财政预算268.97万元，实际支出265.47万元，执行率98.70％，执行得分19分。

2．完成的绩效目标。按照年初预算安排，物业管理费用于机关办公区和生活区绿化、卫生保洁、安全保卫、消防等，机关办公区和生活区公共区域零星维修、综合管理，办公区会议室管理工作。该项目绩效目标已全部完成。

3．未完成的绩效目标。依照项目支出绩效目标按时保质的完成了物业管理费项目年度绩效目标，执行率98.70％，无未完成的绩效目标。

（三）存在问题及原因

本年度绩效目标指标80分，产出指标40分，其中：安全发生率0％，得分20分；服务完成率98％，得分19分；效益指标20分，服务及时率98％，得分19分；满意度指标20分，服务对象满意程度100％，得分20分。

预算执行情况20分，本项目绩效目标均已完成。预算执行情况19分。

（四）下一步拟改进措施

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，细化了预算指标，确定了位年度预算目标，预算指标需进一步细化。

2022年度物业管理费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市机关后勤服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。