襄阳市机关事务服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分襄阳市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责·················1

二、机构设置情况·················1

第二部分襄阳市机关事务服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表···············2

二、收入决算表··················2

三、支出决算表··················3

四、财政拨款收入支出决算总表···········3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表········4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表····4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表······5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·········6

第三部分襄阳市机关事务服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明···········6

二、收入决算情况说明···············6

三、支出决算情况说明···············7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明··13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明···13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明······13

十、机关运行经费支出说明·············15

十一、政府采购支出说明··············15

十二、国有资产占用情况说明············15

十三、预算绩效情况说明··············16

十四、专项支出、转移支付支出情况说明·······19

第四部分其他需要说明的情况·······19

第五部分名词解释···········19

第六部分附件·············22

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分襄阳市机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

根据党和国家的有关方针政策，结合市直机关的具体情况，研究拟订关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施；承担市直公务用车的编制核定、更新配备和集中管理工作，承担市直公务用车改革工作，承担市直公务用车的租赁、使用的协调、服务工作，协助有关部门承担监管、清理、查处违规购买、配备、使用公务用车问题等；会同有关部门承担市“四大家”机关国有资产管理的相关工作；负责市“四大家”机关大院的基本建设及市直党政机关办公用房的管理及调配、维修和综合管理，检查、指导“四大家”机关绿化美化、爱国卫生、环境综合治理工作，指导“四大家”机关物业管理工作；推进“四大家”机关住房制度改革工作，拟订“四大家”机关住房改革实施方案并组织实施；负责“四大家”机关大院的安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责“四大家”机关大院的机要通信工作，承担“四大家”机关大院的水、电、气、暖的供应和维修；负责“四大家”机关干部和离退休老干部的生活服务，检查、督促、协调、指导所属单位的离退休人员工作；负责机关老同志活动场所的管理；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的襄阳市机关事务服务中心本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入襄阳市机关事务服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．襄阳市机关事务服务中心（本级）

2．襄阳市机关后勤服务中心

3．襄阳市综合执法应急用车保障中心

4．襄阳市委市政府机关文印中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9556.27万元。与2021年度相比，收、支总计各减少3496.34万元，下降26.79　％，主要原因是中心本级上年度包含市城运中心配套设备回购资金、“一网统管”建设项目配电工程所需经费、生产经营类事业单位改革经费和铁佛寺路办公区2018年度后勤服务保障经费等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9556.27万元，与2021年度相比，收入合计减少3451.89万元，下降26.54％。其中：财政拨款收入9275.55万元，占本年收入97.06％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入280.72万元，占本年收入2.94％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9556.27万元，与2021年度相比，支出合计减少3327.91万元，下降25.83％。其中：基本支出5229.91万元，占本年支出54.73％；项目支出4045.63万元，占本年支出42.33％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出280.72万元，占本年支出2.94％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9275.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少3550.94万元，下降27.68％。主要原因是中心本级上年度包含市城运中心配套设备回购资金、“一网统管”建设项目配电工程所需经费、生产经营类事业单位改革经费和铁佛寺路办公区2018年度后勤服务保障经费等。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9275.55万元，比2021年度决算数减少3550.94万元。减少主要原因是中心本级上年度包含市城运中心配套设备回购资金、“一网统管”建设项目配电工程所需经费、生产经营类事业单位改革经费和铁佛寺路办公区2018年度后勤服务保障经费等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是我部门本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是我部门本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9275.55万元，占本年支出合计的97.06％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3498.94万元，下降27.39％。主要原因是中心本级上年度包含市城运中心配套设备回购资金、“一网统管”建设项目配电工程所需经费、生产经营类事业单位改革经费和铁佛寺路办公区2018年度后勤服务保障经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9275.55万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）8877.67万元，占95.71％。主要是用于单位职能范围内，开展相关业务工作支出。

2．社会保障和就业支出（类）18.8万元，占0.2％。主要是用于职工养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出（类）221.07万元，占2.38％。主要是用于职工医疗保险缴费支出。

4．住房保障支出（类）158.01万元，占1.71％。主要是用于职工住房公积金缴纳支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8747.94万元，支出决算为9275.55万元，完成年初预算的106.03％。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为744.12万元，支出决算为1782.99万元，完成年初预算的239.61％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中心本级2022年度预算离退休人员绩效奖金和在职人员养老保险缴费做入社会保障和就业支出科目，医疗保险缴费做入卫生健康支出科目，住房公积金缴费做入住房保障支出科目，决算将人员经费支出全部做入一般公共服务支出科目，预决算编报口径不一致，导致决算数大于预算数。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3079.24万元，支出决算为3037.3万元，完成年初预算的98.64％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中心本级一是部分项目经费结余，未使用完；二是厉行节约，减少不必要的开支。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1993.23万元，支出决算为2719.18万元，完成年初预算的136.42％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：所属二级单位市机关后勤服务中心一是公益性岗位补贴纳入财政预算；二是城市运管中心移交经费增加。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为1527.37万元，支出决算为1138.2万元，完成年初预算的74.52％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：所属二级单位市综合执法应急用车保障中心年初科目预算没有细化，记账科目按照支出功能细化。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数的主要原因：所属二级单位市委市政府机关文印中心严格按照年初预算执行。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为161.55万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的7.76％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中心本级和部分所属二级单位决算未将养老保险缴费做入该科目，导致决算数小于预算数。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为51.37万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的12.21％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中心本级和部分所属二级单位决算未将职业年金缴费做入该科目，导致决算数小于预算数。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为117.79万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的60.2％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中心本级和部分所属二级单位决算未将医疗保险缴费做入该科目，导致决算数小于预算数。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为78.96万元，支出决算为150.16万元，完成年初预算的190.17％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：所属二级单位市综合执法应急用车保障中心年初预算按照在编人员测算数据，实际支出时含有临聘人员支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193.17元，支出决算为158.01万元，完成年初预算的81.8％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：中心本级和部分所属二级单位决算未将住房公积金缴费做入该科目，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5229.91元，其中：

人员经费5047.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费182.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为388.59万元，支出决算为385.97万元，完成预算的99.33％。较上年增加94.04万元，增长32.21％。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守无预算不开支原则。决算数较上年增加的主要原因：中心本级本年度业务工作出差较多，公务用车运行费增加；正常业务交流增加，公务接待费增加。所属二级单位市综合执法应急用车保障中心车辆老化，年限已久，淘汰了一批旧车，本年度购置（更新）公务用车12辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。决算数等于预算数的主要原因：本部门本年度均无此项开支。决算数较上年持平的主要原因本部门上年度和本年度均无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本部门本年度无此项开支。

2．公务用车购置及运行费预算为385.39万元，支出决算为383.75万元，完成预算的99.57％；较上年增加93.55万元，增长32.24％。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守无预算不开支原则。决算数较上年增加的主要原因：所属二级单位市综合执法应急用车保障中心车辆老化，年限已久，淘汰了一批旧车，本年度购置（更新）公务用车12辆。其中：

（1）公务用车购置费支出165.64万元，主要是所属二级单位市综合执法应急用车保障中心车辆老化，年限已久，淘汰了一批旧车，本年度购置（更新）公务用车12辆。

（2）公务用车运行费支出218.11万元，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油等车辆运行维护费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量103辆。

3．公务接待费预算为3.19万元，支出决算为2.22万元，完成预算的69.59％，较上年增加0.49万元，增长28.32％。决算数小于预算数的主要原因：严格遵守无预算不开支原则。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无此项开支。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项开支。

国内公务接待支出2.22万元，接待对象主要是周边地、市（州）机关事务部门相关人员，主要是开展公车、公房业务交流工作。2022年共接待国内来访团组14个，108人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出107.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数130.82万元减少23.04万元，降低17.61％。主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支，其他商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额687.8万元，其中：政府采购货物支出186.56万元、政府采购工程支出501.24　万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额687.8万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额687.8万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.12％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.88％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆104辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车41辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金3916.46万元，占一般公共预算项目支出总额的96.81％。从评价情况来看，能够较好地完成各项部门预算项目，预算执行率较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了保障各项会议、政府后勤工作、公务用车出行正常运转，大院用水用电、设备及时维修、办公区环境绿化等年度目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1．办公区电费、电话费、取暖费、机要专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为2110.02万元，执行数为2110.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安全事故发生率为0；二是服务对象满意度为99％。发现的问题及原因：预算资金紧张，需进一步合理安排预算资金。下一步改进措施：一是结合各部门单位实际用电、用暖和通讯费情况，合理安排各项目预算资金，提高资金支付效率；二是加强设备的日常维护管理，日常用电、取暖管理，确保后勤服务保障工作有成效；三是始终坚持厉行节约原则，加强预算资金合理使用，高效使用财政资金。

2．直管办公区、生活区零星维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为484.21万元，完成预算96.84％。主要产出和效益：一是维修及时率为99％；二是服务对象满意度为99％。发现的问题及原因：一是预算项目不够细化，二是预算资金项目分配不够合理。下一步改进措施：一是进一步细化预算项目明细，及时调整预算明细，加强预算资金合理使用；二是继续加强机关大院管理、办公区与生活区公共部分等的小型修理与维护，定期对办公区监控等安全保障设备进行维修更新，确保维修质量，提高维修及时率，提高服务对象满意度，确保为大院各项设施得到有效保障。

3．大院管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为301.9万元，执行数为300.54万元，完成预算99.55％。主要产出和效益：一是后勤保障及时率100％；二是服务对象满意度为99％。发现的问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是进一步细化预算项目明细，加强预算执行，做好直管办公区大院日常管理和服务工作，合理安排预算资金；二是进一步做好办公区绿化美化、环境治理、安全保障等，加强公用设备日常维护管理，日常用水用电管理，确保后勤管理工作得有效保障。

4．离退休干部党建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.36万元，执行数为2.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是党建工作完成率100％；二是服务对象满意度为99％。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：继续保持党建工作完成程度，提高工作质量，加强服务能力和服务水平，努力提高服务对象满意度，竭力为离退休干部做好服务保障。

5．公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为207.84万元，执行数为207.84万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是差错发生率为零；二是服务完成率100％；三是服务及时率98％。发现的问题及原因：严格按照预算指标实施。下一步改进措施：适时开展学习，提高各部门对预算资金使用绩效评价工作的认识等。

6．物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为268.97万元，执行数为265.47万元，完成预算98.70％。主要产出和效益：一是安全事故发生率为零；二是服务完成率98％；三是服务及时率98％。发现的问题及原因：预算指标不够细化等。下一步改进措施：合理安排预算资金等。

7．公务用车运行维护费及日常工作经费项目绩效自评综述：项目全年初预算555.61万元，执行数为542.56万元，完成预算98％。主要产生和效益：一是承担市“四大家”和市直机关、执法执勤单位公务出行保障服务，保障公务出行安全、快捷；二是一直秉承“服务保障为主，经济效益为辅”的原则保障公务出行；三是优化服务，提高服务对象的满意度。发现的问题及原因：预算编制根据年度内确定了单位年度预算目标，但实际支付过程中，未能严格按照预算编制执行。改进措施，要进一步细化预算项目明细，按照绩效评审评价相关要素，完善预算编制，严格按照预算编制执行。下一步改进措施：一是提高国有资产使用效益；二是提高服务满意度；三是优化公车管理信息化系统，加强公车使用规范化管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过项目绩效自评，更加了解了本部门整体支出情况，增强资金绩效理念、优化资金支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益，为以后年度资金预算分配提供了重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划，在项目前期做好资金合理安排，合理使用预算资金，提高财政资金使用效率。加强项目绩效目标管理，结合项目实际，合理制定绩效目标，提高服务对象满意度。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022年度未安排财政专项支出、专项转移支付资金。

第四部分其他需要说明的情况

无。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据年初项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评100分。其中：预算执行得分20分，产出指标得分40，效益指标得分20分，满意度指标20分。较好地保障了各项会议、政府后勤工作、公务用车出行正常运转，大院用水用电、设备及时维修、保障办公区环境绿化等年度目标。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。年初预算财政总金额9327.94万元，全年实际支出9556.26万元，执行率达到1.02，预算执行得分20分。

2．完成的绩效目标。对照年初目标：大院水、电、气供给运行保障有力，各项维修改造快捷有效；大院安保无责任事故；会务服务及后勤保障工作优质高效，公车保障全天候、无安全责任事故发生；保障大院管理科学规范，保障机关工作人员正常就餐；持续改善老领导生活质量，保障办公区绿化，卫生无死角；为“四大家”公文印刷提供安全、高效、快捷的服务保障，该项目绩效目标均全部完成。

3．未完成的绩效目标。秉承厉行节约原则，财政资金执行率为1.02，各项目标均已完成，不存在未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效目标指标80分，产出指标40分，其中：完成及时率100％，得分10分，完成率100％，得分10分，质量达标率100％，得分10分，重点工作办结率100％，得分10分；效益指标20分，其中：服务保障完成情况100％，得分10分，各种大小维修率100％，得分10分；满意度指标20分，其中：大院各单位满意程度100％，得分10分，生活区居民满意度100％，得分10分。

预算执行情况20分，由于年中存在临时工作任务，年初预算无法预见该项支出，因此本年存在超预算情况，年度财政资金预算数9327.94万元，全年执行数9556.26万元，执行率为1.02，执行情况得分20分。

（四）下一步拟改进措施

通过项目绩效自评，更加了解了本部门整体支出情况。增强资金绩效理念、优化资金支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益，为以后年度资金预算分配提供了重要依据。今后将进一步细化预算项目明细，提高预算编制精细度。一方面，严格执行预算绩效管理进度，及时对预算执行情况进行通报和预警，加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。另一方面，加强业务培训，加强对财务管理人员的培养，强化业务培训，提升管理能力和水平；培养绩效管理氛围，加强政策理论学习，提高思想认识，进一步让预算绩效理念深入人心，在单位形成重绩效的浓厚氛围。

2022年度襄阳市机关事务服务中心部门

整体绩效自评表

单位名称：襄阳市机关事务服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度办公区电费、电话费、取暖费、机要专项项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据年初项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评99.6分。其中：预算执行得20分，产出指标得分40，满意度指标得分40分。保障大院通讯正常，电力充足，冬季供暖正常，及时支付机要专项经费，各部门零星维修问题得到解决等年度目标。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。年初预算财政总金额2110.02万元，全年实际支出2110.02万元，执行率达到1，预算执行得分20分。

2．完成的绩效目标。对照年初目标：保障大院通讯正常，电力充足，冬季供暖正常，及时支付机要专项经费，各部门零星维修问题得到解决等，该项目绩效目标均全部完成。

3．未完成的绩效目标。无。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效目标指标80分，产出指标40分，其中：安全事故发生率0％，得分40分；满意度指标40分，服务对象满意度99％，得分39.6分。

预算执行情况20分，年度财政资金预算数2110.02万元，全年执行数2110.02万元，执行率为1，执行情况得分20分。

（四）下一步拟改进措施

根据上年度电费、电话费、取暖费、机要专项等项目决算数，结合各部门单位实际用电、用暖和通讯费情况，合理安排各项目预算资金，提高资金支付效率，同时加强设备的日常维护管理，日常用电、取暖管理，确保后勤服务保障工作有成效。始终坚持厉行节约原则，加强预算资金合理使用，高效使用财政资金。

2022年度办公区电费、电话费、取暖费、机要专项

项目绩效自评表

单位名称：襄阳市机关事务服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度直管办公区、生活区零星维修项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据年初项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评98.57分。其中：预算执行得分19.37分，产出指标得分39.6分，满意度指标得分39.6分。较好地维持机关大院管理、办公区与生活区房屋等的小型修理与维护目标。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。年初预算财政总金额500万元，全年实际支出484.21万元，执行率达到0.97，预算执行得分19.37分。

2．完成的绩效目标。对照年初目标：及时对大院办公区生活区开展零星维修、维护，提升维修装修效率，做好机关大院基础设施建设工作，该项目绩效目标均全部完成。

3．未完成的绩效目标。预算资金使用合理，各项目标均已完成，不存在未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效目标指标80分，产出指标40分，维修及时率99％，得分39.6分；满意度指标40分，服务对象满意度99％，得分39.6分。

预算执行情况20分，虽然秉承节俭节约原则等，但仍存在预算项目不够细化，预算资金项目分配不够合理等问题，年度财政资金预算数500万元，全年执行数484.21万元，执行率为0.97，执行情况得分19.37分。

（四）下一步拟改进措施

通过绩效自评，进一步了解了资金使用情况，对今后该项目资金预算提供了有效依据。今后将进一步细化预算项目明细，及时调整预算明细，加强预算资金合理使用。将继续加强机关大院管理、办公区与生活区公共部分等的小型修理与维护，定期对办公区监控等安全保障设备进行维修更新，确保维修质量，提高维修及时率，提高服务对象满意度，确保为大院各项设施得到有效保障。

2022年度直管办公区、生活区零星维修项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市机关事务服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022年度大院管理项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据年初项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评99.51分。其中：预算执行得分19.91分，产出指标得分40，满意度指标39.6分。较好地保障大院用水用电、设备及时维修、环境治理、安全保障等任务。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。年初预算财政总金额301.9万元，全年实际支出300.54万元，执行率达到0.995，预算执行得分19.91分。

2．完成的绩效目标。对照年初目标：大院管理监控维修，市委组织部群教办租赁名城报办公用房经费，办公区消防灭火设施更新维护费，办公区绿化养护和室内植物摆放，垃圾清运清掏，创文广告宣传制作等，该项目绩效目标均全部完成。

3．未完成的绩效目标。秉承厉行节约原则，各项目标均已完成，不存在未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效目标指标80分，产出指标40分，后勤保障及时率100％，得分40分；满意度指标40分，服务对象满意度99％，得分39.6分。

预算执行情况20分，存在预算项目不够细化等问题，预算执行率还有待提高。预算执行情况19.91分，年度财政资金预算数301.9万元，全年执行数300.54万元，执行率为0.995，执行情况得分19.91分。

（四）下一步拟改进措施

进一步细化预算项目明细，加强预算执行，做好直管办公区大院日常管理和服务工作，合理安排预算资金，进一步做好办公区绿化美化、环境治理、安全保障等，加强公用设备日常维护管理，日常用水用电管理，确保后勤管理工作得有效保障。

2022年度大院管理项目绩效自评表

单位名称：襄阳市机关事务服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022年度离退休干部党建工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

根据年初项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评99.6分。其中：预算执行得分20分，产出指标得分40分，满意度指标得分39.6分。较好地完成了离退休干部党建工作的任务目标。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。年初预算财政总金额2.36万元，全年实际支出2.36万元，执行率达到1，预算执行得分20分。

2．完成的绩效目标。对照年初目标：开展离退休干部党建工作，为离退休干部提供服务保障，该项目绩效目标均全部完成。

3．未完成的绩效目标。预算资金使用合理，各项目标均已完成，不存在未完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效目标指标80分，产出指标40分，党建工作完成率100％，得分40分；满意度指标40分，服务对象满意度99％，得分39.6分。

预算执行情况20分，秉承节俭节约等原则，预算资金使用合理，年度财政资金预算数2.36万元，全年执行数2.36万元，执行率为1，执行情况得分20分。

（四）下一步拟改进措施

今后将继续保持党建工作完成程度，提高工作质量，加强服务能力和服务水平，努力提高服务对象满意度，竭力为离退休干部做好服务保障。

2022年度离退休干部党建工作经费项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市机关事务服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2022年度公益性岗位补贴项目绩效评价报告

（一）自评得分

按照项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评98分。其中：预算执行得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分19分，满意度指标19分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

年初预算207.84万元，实际执行数207.84万元，执行率100％。

2、完成的绩效目标。

按照预算安排公益性岗位补贴经费用于公益性岗位人员的工资发放、基本养老保险单位部分、基本医疗保险单位部分等交纳，此项目绩效目标均全部完成。

3、未完成的绩效目标。

依照项目支出绩效目标按时保质地完成了公益性岗位人员经费项目年度绩效目标，执行率100％，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对绩效评价了解还不够，绩效管理意义认识不清。

2、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，细化了预算指标确定了单位年度预算目标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（四）下一步拟改进措施

加强协调指导、积极参加培训，加强对各部门申报项目指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作重要意义认识，牢固树立绩效管理理念，完善预算编制，加强提高资金使用效率。

2022年度公益性岗位补贴项目绩效自评表

单位名称：襄阳市机关后勤服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2022年度物业管理费项目绩效评价报告

（一）自评得分

按照项目支出绩效目标，结合预算执行情况综合自评97分。其中：预算执行得分19分，产出指标得分39分，效益指标得分19分，满意度指标20分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

年初预算268.97万元，实际执行数265.47万元，执行率98.70％。

2、完成的绩效目标。

按照年初预算安排，物业管理费用于本单位职工工资开支，市委市政府办公区域及相关场所日常管理及后勤服务保障，机关大院通信设施的管理和维护，机关办公区和生活区绿化美化、卫生保洁、安全保卫、消防，机关办公区和生活区公共区域小型零星维修、房屋修缮和综合管理，办公区会议室管理工作及“四大家”机关重要会议的服务保障，该项目绩效目标已全部完成。

3、未完成的绩效目标。

依照项目支出绩效目标按时保质的完成了物业管理费项目年度绩效目标，执行率98.70％，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1、对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

2、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，细化了预算指标确定了单位年度预算目标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（四）下一步拟改进措施

加强协调指导、积极参加培训，加强对各部门申报项目指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作重要意义认识，牢固树立绩效管理理念，完善预算编制，加强提高资金使用效率。

2022年度物业管理费项目绩效自评表

单位名称：襄阳市机关后勤服务中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2022年度公务用车运行维护费及日常工作经费项目绩效评价报告

（一）自评得分

2022年度公车运行维护费及日常工作经费项目绩效自评得分为97分。其中执行得分为19分、产出指标得分为40分、效益指标为18分、满意度指标为20分。

（二）绩效目标完成情况

1．执行率情况。

该项目年初预算555.61万元，截止到2022年12月31日，项目资金已支出546.02万元，执行率98％，执行得分19分。

2．完成的绩效目标。

主要用于公务服务保障车辆的油费、过路停车费、维护保养费等车辆运行费及保障中心的日常工作经费；此项目绩效目标均完成。

3．未完成的绩效目标。

依照项目支出绩效目标完成了公车维护费及日常工作经费项目年度绩效目标，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

1．预算编制根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，但实际支付过程中，未能严格按照预算编制执行。

2．社会效益未能完全达到目标，受车辆老旧、车型缺乏等因素影响，保障效率有待进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

以后要进一步细化预算项目明细，按照绩效评审评价相关要素，建立科学合理的评分机制，全面、准确、客观地反映项目执行情况，提高对资金使用绩效评价工作和重要意义认识，牢固树立绩效管理，完善预算编制，严格按照预算编制执行。巩固车改工作成果，借鉴先进经验，更新车辆、优化车型、提高收益率；同时优化公车管理信息化系统，加强公车使用规范化管理。

2022年度公务用车运行维护费及日常工作经费

项目绩效自评表

单位名称：襄阳市综合执法应急用车保障中心　填报日期：2023.4.13

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。